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北京市手机彩票网投资促进局

日期：2019-02-18 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市手机彩票网投资促进局部门2019年部门预算公开目录

一、2019年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2019年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十重点项目绩效目标申报表

北京市手机彩票网投资促进局2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责：

1、机构情况，设置科室7个：办公室、宣传推介科、项目促进科、项目统计科、联络科、企业服务科、调研科。

2、职责：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责本区投资促进和招商引资工作，搭建招商引资平台；承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。推进优化本区手机彩票网工作，协调落实对驻区重点企业的各项服务制度；负责宣传推介本区投资发展环境和招商引资政策，承担大型招商引资和投资促进活动的组织、协调工作。负责引进重点企业及产业化项目，并组织项目评估。负责完善全区投资促进网络体系和工作机制，对全区招商引资工作情况进行统计、分析、评估和考核，协调促进重大项目落地，并对重大项目进行全程跟踪；负责本区投资促进官方网站建设，统一发布招商信息；指导全区投资促进人才培养培训。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网投资促进局部门事业编制31人，实际26人；聘用人员--临时工2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务：促进手机彩票网招商引资工作，搭建招商引资平台。对全区招商引资工作情况进行统计、分析、评估和考核，协调促进重大项目落地，并对重大项目进行全程跟踪。

二、收入预算说明

2019年收入预算1866.4092万元，比2018年1150.4600万元增加715.9492万元，增长62.23%其中：财政拨款1866.4092万元，比2018年1150.4600万元增加715.9492万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算738.89万元，占总支出预算39.59%，比2018年637.34万元增加101.55万元，增长15.93%。

(二)项目支出预算1127.5192万元，占总支出预算60.41%，比2018年513.1200万元增加614.3992万元，增长119.74%。增长的主要原因为:新增部分工作，如招商引资宣传片拍摄、单位迁址装修等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网投资促进局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算6.24万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加1.68万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数0.54万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.7万元，比2018年预算数增加1.68万元。主要原因：车辆更新。

五、部门政府采购预算说明